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关于潍坊市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发表时间:2018-01-23 10:27:43 作者:预算科 点击:

关于潍坊市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

──201815在潍坊市第十七届

人民代表大会第二次会议上

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各位代表:

受潍坊市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十七届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在中共潍坊市委坚强领导下,全市上下全面贯彻党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神,认真落实省第十一次党代会、市第十二次党代会决策部署,深入开展“作风建设年”活动,扎实推进“四个城市”建设,经济社会发展稳中向好。在此基础上,全市财税改革发展取得新成效,“四本预算”执行情况总体良好。

(一)一般公共预算完成情况

全市一般公共预算收入[1]539.1亿元,完成预算的100.5%,按可比口径增长[2]8.5%;一般公共预算支出678.4亿元,完成预算的104.4%,按可比口径增长[3]6%。一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金[4]及上年结转等收入,共计937亿元;一般公共预算支出,加上解上级、债务还本支出、增设预算稳定调节基金[5]及结转下年等支出,共计937亿元。收支平衡。

市级(含市属开发区,下同)一般公共预算收入109.4亿元,完成预算的106.8%,按可比口径增长16.2%;一般公共预算支出175.3亿元,完成预算的109.9%,增长14%。一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付补助、下级上解收入、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计234.7亿元;一般公共预算支出,加上解上级、债务还本支出、增设预算稳定调节基金及结转下年等支出,共计234.7亿元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入21.2亿元,完成预算的127.3%,按可比口径增长40[6];一般公共预算支出115.5亿元,完成预算的110.5%,增长17%。一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付补助、下级上解收入、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计157.5亿元;一般公共预算支出,加上解上级、债务还本支出、增设预算稳定调节基金及结转下年等支出,共计157.5亿元。收支平衡。

1.市本级主要收入项目执行情况

企业所得税1.94亿元,完成预算的81.2%,主要是省级按因素分配的跨地区经营企业所得税减少;车船税2.2亿元,完成预算的101%;个人所得税0.15亿元,完成预算的93.6%;行政事业性收费、罚没收入等非税收入16.9亿元,比预算超收5亿元,主要是按照上级规定,将部分原在财政专户核算的非税收入缴入国库规范管理。

2.市本级主要支出项目执行情况

──教育支出15.8亿元,主要保障解决城镇普通中小学“大班额”[7]问题;完善城乡免费义务教育经费保障机制,实现农村建档立卡家庭困难学生资助政策全覆盖;支持市属高职院校内涵提升,海洋科技大学园、公共实训基地等重点项目建设稳步推进,职业教育特色品牌更加鲜明;落实招院引校政策,保障北大现代农业研究院等项目建设。

──科学技术支出3.6亿元,主要保障深化科技体制改革,支持企业自主创新关键技术研发和科技成果转化,市工业研究院等公共服务平台建设加快推进;强化应用基础性研究及社会公益性研究投入支撑,增强产业核心竞争力;创新科技金融结合方式,设立创新基金,扶持一批科技创新企业发展;支持提升专利发明创造和运用保护能力,积极创建国家知识产权强市。

──社会保障和就业支出6.7亿元,主要保障落实各项社保基金财政补助政策,进一步提高城乡低保和农村五保供养保障标准,惠及全市困难群众14.9万人;落实退役士兵安置和权益保障政策;支持实施高技能、重点专业人才培养和创业就业培训计划,推动人才创业孵化平台建设运营,鼓励社会力量兴办众创空间,以创业带动就业成效明显。

──医疗卫生与计划生育支出20.9亿元,主要保障提升城乡居民医疗保险补助水平,政府补贴标准由每人每年420元提高到450元,基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年50元;继续实施农村社区卫生室规范化建设三年行动计划,建成标准化农村社区卫生室227处;支持启动第二批城市公立医院综合改革试点,市属公立医院全部取消药品加成;落实计划生育家庭扶助制度,孕妇免费产前筛查全面实施;加强食品药品安全监管,成功创建国家食品安全示范城市。

──农林水支出5亿元,主要保障实施产业扶贫、金融扶贫,推动完成脱贫攻坚任务;深入推进农业供给侧改革,促进一二三产业融合发展;落实农业保险保费补贴等惠农政策;设立现代农业产业发展基金,培育农业农村发展新动能;支持南部山区、潍河市区段生态保护和产业发展,黄水东调、引黄入白、引黄入峡、中小河流治理等水利工程顺利推进;提高生态公益林补偿标准,森林生态加快修复。

──文化体育支出3.2亿元,主要保障建设基层综合性文化服务中心,博物馆、科技馆、图书馆和体育场馆等免费开放;举办文化惠民消费季、风筝会、文博会、中国画节等特色文化活动,推介潍坊文化品牌;组建文化产业基金,推动传统文化产业转型升级;实施全民健身工程,中心城区学校体育设施逐步面向社会开放;购买公益性文化演出服务,文化事业单位改革有序推进。

──节能环保支出9.8亿元,主要保障实施绿色发展“十大工程”[8],改善环境质量;继续实施大气和水环境生态补偿,推进生态环境污染防治;提升污水、污泥、生活垃圾处理和餐厨废弃物无害化处理水平,美化城乡环境;推广使用新能源公交车,推进散煤清洁化治理和煤炭清洁高效利用,促进节能减排;支持环境监测和治理设施建设,环保治理能力进一步提升。

──城乡社区和交通运输支出16.3亿元,主要保障海绵城市、地下综合管廊、交通安全设施等项目建设,提升老旧小区和农村社区服务中心,城乡生活品质逐步改善;支持潍坊港、新机场等重点项目规划建设,改造潍昌路、潍县中路等道路,基础设施体系更加完善;做好白浪河、虞河等市民公共休闲场所和城市主要功能体运营管理,维护城市道路、路灯等市政设施,营造宜居宜业的城市环境。

(二)政府性基金预算完成情况

全市政府性基金预算收入[9]429.7亿元,完成预算的141.3[10],增29.2%;政府性基金预算支出467.8亿元,完成预算的136.4,增长26.6%。政府性基金预算收入,加转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计592.6亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、债务还本支出、调出资金[11]及结转下年等支出,共计592.6亿元。收支平衡。

市级政府性基金预算收入184.7亿元,完成预算的278.2[12]增长33.9%;政府性基金预算支出216.3亿元,完成预算的216.8,增长41.5%。政府性基金预算收入,加转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计255.6亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、债务还本支出、调出资金及结转下年等支出,共计255.6亿元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入10.6亿元,完成预算的184.4[13]增长8.2%;政府性基金预算支出38亿元,完成预算的103.7,增长90.5[14]。政府性基金预算收入,加转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计59亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、债务还本支出、调出资金及结转下年等支出,共计59亿元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算完成情况

全市国有资本经营预算[15]收入1.14亿元,完成预算的154,增长80.8[16];国有资本经营预算支出2.37亿元,完成预算的334.5%,增长351.9[17]。国有资本经营预算收入,加转移支付补助、上年结转收入,共计2.49亿元。国有资本经营预算支出,加调出资金、结转下年支出,共计2.49亿元。收支平衡。

市级国有资本经营预算收入0.26亿元,完成预算的98.7%,下降50.8%;国有资本经营预算支出0.25亿元,完成预算的105.2,下降50.6%。国有资本经营预算收入加上年结转收入,共计0.31亿元。国有资本经营预算支出,加调出资金、结转下年支出,共计0.31亿元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入0.26亿元,完成预算的101,下降50.2[18];国有资本经营预算支出0.25亿元,完成预算的107.9%,下降50%。国有资本经营预算收入加上年结转收入,共计0.31亿元。国有资本经营预算支出,加调出资金、结转下年支出,共计0.31亿元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算完成情况

全市社会保险基金预算[19]收入312.4亿元,完成预算的101.4%,增长0.8%,主要是保险费收入238.5亿元,财政补贴收入65.8亿元;社会保险基金预算支出301.8亿元,完成预算的102.2%,增长10.1%,主要用于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等保险待遇支出。当年收支结余10.6亿元,年末滚存结余295.5亿元。

市级社会保险基金预算收入246.4亿元,完成预算的129.3增长42.9%;社会保险基金预算支出251.6亿元,完成预算的128.3,增长56%,主要用于保险待遇支出。当年收支结余-5.2亿元,年末滚存结余119.2亿元。

市本级社会保险基金预算收入209.5亿元,完成预算的132.1%,增长21.5%,主要是保险费收入53亿元,财政补贴收入32.8亿元,下级上解收入120.4亿元;社会保险基金预算支出218.9亿元,完成预算的131.6%,增长35.7[20],主要用于保险待遇支出。当年收支结余-9.4亿元,年末滚存结余92.1亿元。

(五)地方政府债务情况

2017年底,全市政府负有偿还责任的债务余额1044.7亿元,控制在省下达政府债务限额以内,其中,市级431.1亿元,市本级239.2亿元;全市政府债务率[21] 91.1%,处于警戒线(100%)以内。全市政府债务余额比上年增加36.3亿元,主要是获批新增政府债券59.3亿元,用于扶贫、道路场站、水利工程、土地储备等公益性资本支出;获批置换债券267.2亿元,用于置换政府存量债务,节约利息支出约20亿元,有效缓解支出压力;按照债券发行利率,全市政府债券当年支付利息20.6亿元。

(六)落实市人大决议有关情况

2017年,全市各级认真贯彻落实市人大有关决议和审查意见,全面深化财税体制改革,加快构建现代财政制度,财政运行质量效益进一步提高。

1.持续优化支出结构,民生保障体系更加健全。全市民生支出占财政支出的比重保持在80%以上,发展成果更多惠及民生。健全经济发展、物价上涨与保障标准联动机制,城乡低保、农村五保、医疗保险、养老保险、教育资助等保障标准持续提高,困难群众生活更有保障;整合资金3.2亿元用于脱贫攻坚战,推动省定扶贫工作重点村基本脱贫;扩大民生政策覆盖面,将公共文化产品、公益性文化活动纳入保障范围,推进实施生态环保、创业就业、食品安全等一系列新的民生项目,居民生活质量不断提升;创新公益事业保障机制,积极引导社会资本进入教育、医疗、养老和文化旅游等领域,更好满足群众多层次需求。

2.创新产业扶持方式,助推经济转型力度加大。立足发挥积极财政政策作用,将财税政策嵌入转型升级关键节点,加快构建现代产业体系,促进“产业强市”新动能不断涌现。落实创新创业、高新技术企业、人才引进等优惠政策,重新修订招商激励政策,支持引进企业事业单位总部(分支机构)580家,打好政策“组合拳”。优化市级产业平台运作机制,发挥财政投入撬动作用,提供产业基金投入30亿元、担保服务65亿元,收购处置不良资产35亿元,扶持重点园区、企业、项目超过600个。争取上级更多政策资源,进入产业集群及双创基地示范范围项目居全省首位,获批省级唯一田园综合体试点[22]项目,成功入选国家现代农业产业园创建名单,有力推动产业转型升级。

3.大力推进减税降费,企业发展成本有效降低。争取国家批准设立综合保税区北区,认真执行出口退税、高新技术企业所得税减免、企业研发费加计扣除等优惠政策,兑现税式支出249亿元;推进“营改增”、城镇土地使用税标准下调和资源税改革,减轻企业和社会负担31亿元。取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金17项,新减轻企业和社会负担4.6亿元。推进行政审批与中介组织脱钩,规范涉企中介和经营服务性收费,保留的收费全部实行市场调节价,进一步降低企业税费负担。

4.依法规范投融资渠道,公共项目建设保障有力。适应政府债务监管政策要求,综合运用预算资金、政府债券、政策性贷款、PPP[23]运作等方式,有力保障城市化建设发展。多渠道筹集资金42亿元,保障站南广场片区、高铁新片区征迁建设需求。争取政府债券总额全省第一,进一步优化政府债务结构,保障民生项目、重大功能性项目及跨区域项目建设。规范PPP项目运作,在北京举办高层次推介会,全市累计运作落地项目70个,总投资305亿元。获批国家政策性贷款授信207.6亿元,争取中央和省保障性安居工程专项补助14.8亿元,保障棚户区改造等项目需求。新签约国际金融组织及外国政府贷款超过10亿元,保障节能减排、生态环保等项目建设。

5.深化财税体制改革,财政管理水平明显提升。坚持以改革意识、法治思维推进财政管理创新,符合市情、约束有力的现代财政制度框架更加完善。出台市以下财政事权和支出责任划分改革意见,促进基层财力与事权相匹配,调动各级发展积极性。成立全市政府性债务管理工作领导小组,制定实施政府性债务风险应急处置预案,有效防范债务风险。健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,推进基本公共服务均等化、城乡一体化。强化财政信息公开,市县两级全面细化公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算和民生政策等,财政透明度进一步提高。推进政府购买服务[24],市级153个部门编制政府购买服务计划664项,增长57.3%。强化财政支出管理,优化国库集中支付流程,对保障性安居工程等13类支出、5亿元资金开展绩效再评价,预算绩效管理考评成绩全省第一。

各位代表,总的看,2017年全市预算执行情况良好,财政改革发展取得新成效,促进了经济社会平稳健康发展。这是市委坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导的结果,是各级各部门和全市人民共同努力的结果。

同时,我们也认识到,财政运行还存在一些问题,主要表现在:一是财政收支矛盾突出。受宏观经济低位运行、国家减税降费政策集中等影响,财政收入增长趋缓,收支平衡难度逐步加大,财政可持续发展面临考验。二是区域之间发展不平衡。县市区财政保障能力呈分化态势,部分地区财政运转困难,基本公共服务不平衡、不充分问题仍然存在。三是资金使用绩效有待提升。各级预算安排科学性、预算执行有效性还需提高,资金分配、使用、公开和监管还存在一些薄弱环节,依法理财意识需要进一步增强。这些问题既是社会关注的热点,也是财政工作的难点,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2018年预算草案

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年,也是“四个城市”建设的关键之年。放眼未来,全市经济发展稳中向好的基础更加巩固,市场活力持续释放,新旧动能加快转换;同时,宏观经济不稳定不确定因素依然较多,结构性减税力度持续加大,财政增收潜力和减收因素并存,稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险压力突出。适应新时代新形势,按照中央、省有关部署要求,结合我市实际,2018年预算编制和财政工作指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,统筹推进“四个城市”建设,支持提升城市价值和核心竞争力;以提高发展质量为根本,充分发挥财税政策作用,深化供给侧结构性改革,加快建设现代化经济体系;以促进平衡、充分发展为导向,完善民生保障长效机制,打造多层次、多元化公共服务体系,统筹推进基本公共服务均等化;以提升财政绩效为目标,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高财政资金使用效益,为建设富裕文明充满活力的现代化强市提供坚实保障。

(一)收支预算总体安排

适应经济发展新常态和国家减税降费、提高收入质量政策导向,参考国家、省、市主要经济预期指标,建议全市一般公共预算收入安排574.3亿元,增长6.5%;一般公共预算支出安排705.5亿元,增长4%。全市政府性基金预算收入安排402亿元,下降6.5[25];政府性基金预算支出安排406.6亿元,下降13.1%。全市国有资本经营预算收入安排1.8亿元,增长55.5[26];国有资本经营预算支出安排1.6亿元,下降31.4[27]。全市社会保险基金预算收入安排340.8亿元,增长9.1%;社会保险基金预算支出安排330.9亿元,增长9.6%。以上目标是指导性的,我们将及时汇总各级预算,报市人大常委会备案。现将市级和市本级预算安排报告如下。

1.一般公共预算情况

市级一般公共预算收入118.4亿元,增长8.2%;一般公共预算支出179.2亿元,增长2.2%。一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付补助、下级上解收入、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计237.5亿元;一般公共预算支出,加上解上级、债务还本支出、调出资金及结转下年等支出,共计237.5亿元。收支平衡。

市本级一般公共预算收入24亿元,增长13.5%,主要是企业所得税2.1亿元、个人所得税0.16亿元、非税收入21.74亿元;一般公共预算支出120.2亿元,增长4.1%。一般公共预算收入,加上级税收返还、转移支付补助、下级上解收入、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计155.5亿元;一般公共预算支出,加上解上级、债务还本支出、调出资金及结转下年等支出,共计155.5亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算情况

市级政府性基金预算收入153亿元,下降17.1%;政府性基金预算支出160.6亿元,下降25.7%。政府性基金预算收入,加转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计205.9亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、债务还本支出及结转下年等支出,共计205.9亿元。收支平衡。

市本级政府性基金预算收入6.8亿元,下降35.8%;政府性基金预算支出9.4亿元,下降75.2[28]。政府性基金预算收入,加转移支付补助、政府债券转贷收入、调入资金及上年结转等收入,共计30亿元;政府性基金预算支出,加上解上级、债务还本支出及结转下年等支出,共计30亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算情况

市级国有资本经营预算收入0.2亿元,下降22.4[29];国有资本经营预算支出0.16亿元,下降35.2%。国有资本经营预算收入加上年结转收入,共计0.21亿元;国有资本经营预算支出加调出资金,共计0.21亿元。收支平衡。

以上全部为市本级收支。

4.社会保险基金预算情况

市级社会保险基金预算收入260.6亿元,增长5.8%;社会保险基金预算支出265.2亿元,增长5.4%,主要用于保险待遇支出。本年收支结余-4.6亿元,年末滚存结余114.5亿元。

市本级社会保险基金预算收入226.5亿元,增长8.2%;社会保险基金预算支出232.7亿元,增长6.3%,主要用于保险待遇支出。本年收支结余-6.2亿元,年末滚存结余86亿元。

(二)支出安排的导向和重点

2018年,我们将继续落实积极财政政策,着眼更好满足人民群众对美好生活的需要,加快解决发展不平衡、不充分问题,支出安排突出以下导向和重点:

一是聚力保障改善民生,持续提升公共服务水平。以提高人民群众获得感和满意度为目标,统筹财力进一步向基层和民生倾斜,打造全覆盖、多层次、多元化的城乡公共服务体系。坚持区域统筹发展,在确保可量化项目保障标准全部达到或超过省均水平基础上,着力构建城乡统一的保障制度,逐步推进基本医疗、教育、养老、社保等标准趋同,加快基本公共服务均等化;坚决兜好民生底线,推进兜底性民生政策“应保尽保”,构建扶贫开发、扶危帮困长效机制,决不让一个困难群众在全面小康路上掉队;积极呼应民生关切,针对住房保障、食品安全、交通出行等群众关心关注的问题,支持实施一系列新的民生工程;区分项目轻重缓急,有计划、有步骤地推进民生实事落地,让人民生活更有保障、更可持续。

二是聚力发展现代经济,精准推动新旧动能转换。立足推进供给侧结构性改革,以提高发展质量效益为目标,全力支持建设现代化经济体系。着力支持乡村振兴,设立乡村振兴基金,推动三次产业融合和农业“新六产”发展,培育新型农业经营主体,推进农业现代化;着力做强新兴产业,集约资源突破大的招商引资和总部经济项目,培育一批新兴产业发展集群;着力提升传统产业,推动淘汰工业落后产能,支持化工企业搬迁和改造升级,加快传统服务业向现代服务业转型;着力推进创新创业,转变孵化器运营模式,加大人才引进力度,做强一批“专精特新”“隐形冠军”企业项目,释放创新发展活力;着力促进开放发展,扩大对外交流合作渠道,鼓励企业“走出去”并购重组、获取技术,为建设“产业强市”打造新引擎。

三是聚力文化繁荣兴盛,加快完善公共文化体系。支持用好潍坊历史文化资源,构建面向大众和基层的现代公共文化服务体系,打造“文化名市”靓丽名片。支持发展文化事业,强化投入保障,推动创作一批文艺精品、提升一批文化历史景观、创建一批文化艺术品牌,提高城市知名度和影响力;助力提升文化设施,完善社区、农村基层文化场所,实行博物馆、美术馆等文化场馆免费开放,举办丰富多样的群众文化活动,引导更多优质文化服务融入群众生活;推动做强做大文化产业,加快国有文化企业转型发展,支持培育文化龙头企业,办好重点文化节会活动,不断提升城市文化软实力。

四是聚力打造美丽潍坊,全面保障城乡建设发展。坚持积极作为、量力而行,优先保障重大片区开发、重点基础设施建设等事关全局和长远发展的项目,打造生态、美丽、便捷的宜居之城。大力支持绿色发展,健全生态补偿机制,鼓励发展循环经济,实施大气污染防治“八大行动”[30],营造潍坊的绿地碧水蓝天;加快建设美丽乡村,启动农村人居环境三年整治行动,支持危房、厕所、道路改造,提升农村社区服务中心,改善农村人居环境;促进产城融合发展,支持城市发展规划编制,推进片区整体开发,引导产业和公共服务功能集聚,建设“15分钟生活服务圈”完善城市基础设施,实施一系列基础性、功能性、连接性项目,推进中心城区一体化发展,以更高品质城市环境迎接新市民到来。

(三)市本级主要支出政策和项目

根据现行财政体制,市本级一般公共预算收入24亿元,加上级税收返还、下级上解收入等体制结算收入93.4亿元,统筹使用政府性基金、国有资本经营预算资金、失业保险金补充创业就业资金、结余结转资金等14.8亿元,新增地方政府债券资金4亿元,预计上级转移支付90.9亿元(主要是上级分配到县市区具有固定用途的资金),共计可安排支出227.2亿元,增长4.7%。主要用于以下几个方面:

──教育方面31.3亿元,占13.8%,其中市本级一般公共预算支出16.5亿元,增长4.4%。除保障人员支出和正常运转经费外(下同),主要用于完善学生资助体系,巩固提高基础教育,支持职业教育、高等教育内涵式发展,推动教育向高质量迈进。

主要政策支出包括:63320万元,用于城乡免费义务教育。21800万元,用于职业教育生均经费。14000万元,用于发放高校、中职、高中、学前教育等奖学金和助学金。13200万元,用于中职学校生均公用经费及家庭经济困难学生补助。2000万元,用于职业院校经济社会发展急需专业建设补助。

主要项目支出包括:10000万元,用于北辰中学和特教中心建设。10000万元,用于海洋科技大学园及公共实训基地建设。5000万元,用于招院引校政策补助。3000万元,用于滨海新体校场馆建设及市属学校化债补助。2000万元,用于建设中小学生示范性综合实践基地。1840万元,用于潍坊技师学院等维护改造工程建设。1500万元,用于教育创新管理与教学质量提高。1023万元,用于市区学校提升建设工程。1000万元,用于支持高等院校加快发展。

──医疗卫生方面28.3亿元,占12.5%,其中市本级一般公共预算支出21.8亿元,增长4.4%。主要用于继续深化医药卫生体制改革,完善基本医疗卫生服务,加强食品药品安全全程监管,为人民群众提供全方位健康服务。

主要政策支出包括:165432万元,用于居民基本医疗保险,政府补助标准由每人每年450元提高到490元。21550万元,用于基本公共卫生服务,补助标准由每人每年50元提高至55元。11540万元,用于农村计划生育家庭扶助。7411万元,用于实行国家基本药物制度。5500万元,用于城乡医疗救助服务。3343万元,用于中心城区购买基本医疗服务。3089万元,用于新生儿免费筛查、结核病防治、适龄儿童免费牙齿窝沟封闭等。2819万元,用于流浪乞讨人员、抚恤定补对象等医疗保障。

主要项目支出包括:12000万元,用于兑现社会资本办医政策,构建多元化办医格局。5600万元,用于深化公立医院改革。5038万元,用于食品药品安全监管。1180万元,用于完成新型农村标准化社区卫生室建设三年行动计划,2018年底建成663处农村社区卫生室。

──社会保障和就业方面34.6亿元,占15.2%,其中市本级一般公共预算支出7.7亿元,增长15.4%。主要用于完善基本养老保险制度,统筹城乡社会救助体系,鼓励创业带动就业,发展残疾人事业,扎牢织密民生保障网。

主要政策支出包括:115992万元,用于居民基本养老保险补助。37524万元,用于机关事业单位养老保险改革,提高社会保险基金支付保障能力。31824万元,用于在乡老复员军人、参战参核带病回乡复退军人等优抚对象补助。28620万元,用于居民最低生活保障。7750万元,用于创业培训和技能培训。7461万元,用于城区居委会工作和人员经费。6610万元,用于军人退役安置和生活补助。2800万元,用于农村特困人员供养补助。2119万元,用于低保重度残疾人生活补助。1568万元,用于大学生“三支一扶”有关补贴。1166万元,用于孤儿、困境儿童及“三无”人员生活补助。1045万元,用于发放高龄补贴。

主要项目支出包括:14500万元,用于人才引进培育、落实各类人才补助政策、重点人才培训等。4500万元,用于救灾和困难群众临时性救助。3967万元,用于市级重点创业孵化器运营补助。2950万元,用于创业孵化基地奖补。1716万元,用于创业技能培训和奖励。938万元,用于残疾人保障扶助和就业培训。

──支农惠农方面32.4亿元,占14.3%,其中市本级一般公共预算支出5.3亿元,增长5.9%。主要用于落实乡村振兴战略,构建扶贫开发长效机制,加快发展现代农业,破解水资源短缺瓶颈,提高农村基层基础工作水平。

主要政策支出包括:127800万元,用于农业支持保护、种粮大户和库区移民补贴等惠农政策。21480万元,用于农业综合开发项目建设。21400万元,用于重点动植物疫病防治补贴。13500万元,用于农业政策性保险保费补贴。6649万元,用于国家规划内中小河流治理。5400万元,用于村级公益事业建设一事一议奖补。2800万元,用于农村饮水安全项目补助。

主要项目支出包括:16000万元,用于精准扶贫及扶贫开发。9400万元,用于农产品品牌建设及示范区创建等农业发展。8300万元,用于村组织运转保障。7530万元,用于城市调水工程。5000万元,用于南部山区森林生态屏障、潍河市区段生态保护及美丽乡村建设。4600万元,用于粮食高产创建全程社会化服务试点。2400万元,用于扶持村级集体经济发展。2000万元,用于白浪河水库水源地保护。1500万元,用于筹建国家农业开放发展综合试验区。1000万元,用于支持农业“新六产”发展。

──文化体育方面12亿元,占5.3%,其中市本级一般公共预算支出3.5亿元,增长8.8%。主要用于深化文化体制改革,培育新型文化业态,提升市民精神生活质量,加快“文化名市”建设。

主要政策支出包括:3700万元,用于文物保护。2268万元,用于农村文化建设和美术馆、图书馆、博物馆及体育场馆免费开放。1260万元,用于配套省、市级体彩公益金安排的项目。

主要项目支出包括:63900万元,用于支付文化艺术中心、奥体中心等公共文体设施使用费。6871万元,用于支持体育事业发展。4300万元,用于支持现代公共文化服务体系建设。3000万元,用于购买公共文化服务,支持文化事业单位改革。2556万元,用于培育新型文化业态,支持传统文化发展,打造中国画都等文化品牌。1600万元,用于“文化名市”建设,开展纪念改革开放40周年和建市70周年活动。

──新旧动能转换方面20.3亿元,占8.9%,其中市本级一般公共预算支出12.2亿元,与上年持平。主要用于实施创新驱动发展战略,支持重点产业项目招商,加快产业升级、动能转换,全面构建现代产业体系。

主要政策支出包括:11658万元,用于新增小微企业贷款风险补偿。7100万元,用于县域金融机构涉农贷款增量奖励。1116万元,用于鲁辽大通道试运行补助及兑现集装箱补贴。

主要项目支出包括:45000万元,用于支持“产业强市”建设,加快化工产业、军民融合等重点领域新旧动能转换。43000万元,作为滨海产业发展引导基金,支持滨海区突破发展。19000万元,用于支持科技创新以及各类孵化器、公共服务平台建设等。14450万元,用于PPP项目前期运作和“四个城市”推进工作经费等。8100万元,用于落实外经贸发展政策。4350万元,用于旅游项目建设和乡村旅游发展。3227万元,用于会展业发展和举办重大会展招商活动。1500万元,用于专利保护和奖励。

──生态环保方面13.7亿元,占6%,其中市本级一般公共预算支出10.4亿元,增长6.1%。主要用于固体废弃物和垃圾处置,继续实施绿色出行、大气污染防治等行动计划,实行区域生态补偿,着力解决突出的环境问题。

主要政策支出包括:24000万元,用于中心城区污水、污泥处理。7816万元,用于农村改厕补助。3700万元,用于生活垃圾处理。2350万元,用于餐厨废弃物处理。

主要项目支出包括:21950万元,用于建设绿色低价公交系统。6000万元,用于散煤清洁化治理。3300万元,用于峡山、弥河等生态补偿。1120万元,用于购置机动车尾气遥感监测系统。890万元,用于环保监管。407万元,用于大气颗粒物来源解析等监测能力提升。

──城乡公共设施建设和维护方面22.3亿元,占9.8%,其中市本级一般公共预算支出15.5亿元,与上年持平。主要用于机场、港口、道路等城市基础设施建设,构建大格局交通,运营维护市政公共设施,提升城市智慧化、便利化水平。

主要项目支出包括:60000万元,用于打通城市“断头路”、下穿青银高速道路、地下综合管廊等城市重点项目建设。52231万元,用于支持潍县路、潍昌路及其他县乡公路建设。30720万元,用于白浪河、虞河等市民公共休闲场所和城市主要功能体运营管理,以及路灯、城市道路等市政设施管理维护。16649万元,用于机场空运口岸运营发展。4000万元,用于潍坊机场迁建、城市重点项目建设等规划编制。4000万元,用于“智慧潍坊”建设。3000万元,用于农村社区服务中心建设补助。1900万元,用于昌潍监狱改造。1000万元,用于政府投资项目预算评审和财务审计评价监督。800万元,用于潍坊港口岸查验中心建设及航道维护疏浚。

──其他方面29.8亿元,占13.1%,其中市本级一般公共预算支出24.8亿元,下降9.7%。主要用于政府债券付息、对口支援、安全生产等领域支出。

主要项目支出包括:83803万元,用于支付政府债券利息。43427万元,用于加强公检法司部门装备购置、消防设施配备及保障监察体制改革。7720万元,用于矿山地质环境恢复治理及地质环境监测平台建设等。2850万元,用于落实对口支援西藏、新疆等地区政策。

──预备费2.5亿元。用于落实年中新出台民生政策以及突发应急性支出。

在用好预算资金的同时,我们将根据项目建设需求和财政可承受能力,通过争取地方政府债券、利用政策性贷款、推广PPP模式等方式,保障重大公共项目顺利实施。一是争取地方政府债券100亿元。其中,置换债券60亿元,用于置换存量政府债务,进一步降低债务成本;新增债券40亿元,主要用于全市公益性项目建设。二是争取政策性贷款授信120亿元。重点支持棚户区改造和配套基础设施建设,确保完成全年棚户区改造任务。三是通过PPP模式推进重大项目建设。统筹运营资源,积极引入有实力的社会资本,加快站南广场片区、高铁新片区等重点项目建设,全力提升城市品质。

三、2018年预算执行保障措施

    2018年,我们将全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委战略部署和市人大工作要求,坚持依法理财,深化财税改革,优化管理机制,细化工作措施,确保完成全年预算任务。

   (一)构建新型地方财源体系。完善政策激励措施,引导各级重视发展质量、优化收入结构,提高主体税种比重,客观反映经济转型发展成果。围绕提升财源培植效果,全面整合、提升产业扶持政策,着力支持总部经济、高端制造业和现代服务业发展,增强“三招三引”实效,培育新的税源增长点。立足保障税收稳定增长,超前研究国家税制改革动向,做好水资源“费改税”和环保税开征工作,提前培育房地产税、资源税、消费税等未来地方骨干税源,加快构建完善地方税体系。正确处理优化发展环境与科学组织收入的关系,建立社会综合治税机制,搭建涉税信息共享平台,发挥“大数据”治税作用,营造公平法治的税收环境;做好企业并购重组、股权转让等环节税收管控,推进公共资源市场化配置,多渠道拓宽收入来源,增强财政可持续发展能力。

   (二)创新财政资金投入机制。更多运用市场机制优化资源配置,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,放大财政保障效果。在保障改善民生领域,通过运营补助、以奖代补等方式,鼓励民间资本进入社会事业,完善教育、医疗、养老、文体等公共服务社会化供给机制,不断满足城乡居民多元化、多层次需求。在支持产业发展领域,充分发挥财政杠杆撬动作用,运用市场机制和现代金融手段,壮大产业基金群和政策性担保体系,引导金融社会资本投入实体经济;加大“放管服”改革力度,认真落实中央、省减税降费政策,梳理公开行政事业性收费和政府性基金目录清单,提高社会投资服务效率。在助推城市建设领域,规范推广应用PPP模式,组建城市建设发展投资基金,调动社会资本投资基础设施建设和公共服务项目积极性;设立政府投资项目“资金池”[31],为项目前期准备工作提供保障,确保人代会通过预算后立即开工建设。

   (三)全面深化财政管理改革。按照十九大“加快建立现代财政制度”要求,深化财政体制、预算执行、绩效管理、风险防控等关键环节改革,提升财政管理水平。着眼区域协调发展,改革市以下财政体制,降低县市区财力上解比例,缓解基层财政困难;推进市、区两级事权与支出责任划分,释放各级发展活力。着眼强化预算执行,增强预算单位主体责任,严格执行市人代会批准的预算,严控调整和调剂事项;坚持“四本预算”统筹使用,盘活财政存量资金,以涉农资金为重点,继续加强专项资金整合;推进财政预决算公开全覆盖,未纳入涉密范畴的预算事项均按规定公开,提高财政透明度。着眼提升管理绩效,扩大支出项目绩效评价覆盖面,健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制,倒逼花好纳税人“每一分钱”;健全政府购买服务实施办法,推进事业单位政府购买服务工作,降低公共服务供给成本。着眼防范财政风险,实施政府债务联合监管,健全举债评估论证机制和限额管理制度,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线;严密政府采购制度设计,建立代理机构退出制度,提升政府采购效益;加强财政、会计监督检查,创建全国法制财政建设示范点,切实提高依法行政、依法理财水平。

各位代表,蓝图已绘就,奋进正当时。2018年,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会监督,认真听取市政协意见建议,全面贯彻从严治党要求,锲而不舍抓好作风建设,不忘初心,牢记使命,改革创新,躬耕理财,努力为建设富裕文明充满活力的现代化强市做出新的更大贡献!


 注 释 说 明

 

[1]一般公共预算收入:即通常所指的地方财政收入”“公共财政收入一般预算收入。按照201511起实施的新《预算法》,统一改称一般公共预算收入

[2]一般公共预算收入可比口径:主要一是中央与地方增值税分享比例由7525改为5050;二是县级电力企业子公司改分公司,增值税上划省级;三是资源税、城镇土地使用税计征标准、征收税率政策调整;四是化工行业整治、重点行业去产能。为使2016年、2017年一般公共预算收入具有可比性,按照上级规定,将2016年收入按统一口径换算后计算增幅。

[3]一般公共预算支出可比口径:2017年起,新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算,将2016年支出按统一口径换算后计算增幅。

[4]调入资金:是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,从其他类型预算及其他渠道调入的资金。例如,为强化资金统筹使用,2017年市本级国有资本经营预算收入按20%比例调入一般公共预算统筹安排,2018年提高到25%。

[5]预算稳定调节基金:是指各级财政利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

[6]市本级一般公共预算收入增长40%:主要是按照上级规定要求,将行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等原在财政专户核算的非税收入缴入国库规范管理。

[7]“大班额:是指中小学学生人数超过标准班额。其中,标准班额为小学45人,中学50人。

[8]绿色发展“十大工程”:是指产业提升绿色发展工程、清洁能源替代改造工程、工业点源深度治理工程、车辆污染综合管控工程、城建环卫精细管理工程、集中供热优化整合工程、城镇废水综合利用工程、河流湿地生态保护工程、农业面源污染防治工程和环境安全风险防控工程。

[9]政府性基金预算收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[10]全市政府性基金预算收入完成预算的141.3:主要是与房地产相关的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、城市基础设施配套费等收入完成数较高。

[11]调出资金:是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支,向其他类型预算调出的资金。

[12]市级政府性基金预算收入完成预算的278.2:主要是市本级、滨海开发区、高新开发区超额完成预算,其中,国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金、城市基础设施配套费等收入完成数较高。

[13]市本级政府性基金预算收入完成预算的184.4%:主要是城市基础设施配套费收入超额完成预算。

[14]市本级政府性基金预算支出增长90.5%:主要是新增地方政府债券通过调整预算安排支出30.17亿元。

[15]国有资本经营预算:是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门,各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

[16]全市国有资本经营预算收入增长80.8%:主要是晨鸣集团国有股份分红0.4亿元。

[17]全市国有资本经营预算支出增长351.9%:主要是上级下达工业企业结构调整奖补专项资金1.26亿元。

[18]市本级国有资本经营预算收入下降50.2%:主要是2016年海化集团下属子公司一次性产权转让收入0.31亿元。

[19]社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。全市社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险8个险种。

[20]市本级社会保险基金支出增长35.7主要是2017居民医疗保险实行全市统筹,收支级次由县市级改为市级。

[21]政府债务率:指年末政府债务余额与政府可用财力的比值。

[22]田园综合体试点:2017年中央一号文件首次提出,支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益,集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体,通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。

[23]PPP:即政府与社会资本合作模式,是指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

[24]政府购买服务:即政府向社会力量购买服务,是指通过发挥市场机制作用,将政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照规范的方式和程序,交由具备条件的社会组织、机构和企业等社会力量承担,并根据服务数量和质量向其支付费用的公共服务供给方式。

[25]全市政府性基金预算收入下降6.5%:主要是各级对房地产业预期持审慎态度,与其相关的收入预算较为保守;自20175月起,取消城市公用事业附加、新型墙体材料专项基金收入政策,翘尾影响2018年收入预算。

[26]全市国有资本经营预算收入增长55.5%:主要是县市区国有企业改制预计分红收益增加。

[27]全市国有资本经营预算支出下降31.4% :主要是2017年上级下达工业企业结构调整奖补专项资金1.26亿元。

[28]市本级政府性基金预算支出下降75.2%:主要是上级分配的政府债券资金额度尚未确定,主要通过调整预算安排支出。

[29]市级国有资本经营预算收入下降22.4%:主要是产权转让收入为一次性收入,预算下降100%。

[30]大气污染防治“八大行动”:主要是指工业污染治理、燃煤综合治理、扬尘治理、机动车油气整治、禁烧禁放、重污染天气预警、网格化监管和通报问责。

[31]政府投资项目“资金池”:主要是用于市级重大项目开工前各项准备工作,保障政府预算批准后即可组织实施工程建设。

附件下载:(部分格式文件支持直接浏览,若下载请右击->目标另存为即可。) 关于潍坊市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告.pdf 附表1:2017年潍坊市一般公共预算收入完成情况表.pdf 附表2:2017年潍坊市一般公共预算支出完成情况表.pdf 附表3-2017年潍坊市政府性基金预算收入完成情况表.pdf 附表4:2017年潍坊市政府性基金预算支出完成情况表.pdf 附表5:2017年潍坊市国有资本经营预算收入完成情况表.pdf 附表6:2017年潍坊市国有资本经营预算支出完成情况表.pdf 附表7:2017年潍坊市社会保险基金预算收入完成情况表.pdf 附表8:2017年潍坊市社会保险基金预算支出完成情况表.pdf 附表9:2017年潍坊市社会保险基金预算结余情况表.pdf 附表10:2017年潍坊市政府债务余额及限额情况表.pdf 附表11:2017年潍坊市地方政府债券情况表.pdf 附表12:2017年全市新增政府债券支出完成情况表.pdf 附表13:2017年上级对潍坊市一般性转移支付及税收返还情况表.pdf 附表14:2017年上级对潍坊市专项转移支付情况表.pdf 附表15:2017年市对县市区税收返还及转移支付情况表.pdf 附表16:2017年县市区一般公共预算收支完成情况表.pdf 附表17:2017年县市区政府性基金预算收支完成情况表.pdf 附表18:2017年市级一般公共预算收入完成情况表.pdf 附表19:2017年市级一般公共预算支出完成情况表.pdf 附表20:2017年市级政府性基金预算收入完成情况表.pdf 附表21:2017年市级政府性预算基金支出完成情况表.pdf 附表22:2017年市级国有资本经营预算收入完成情况表.pdf 附表23:2017年市级国有资本经营预算支出完成情况表.pdf 附表24:2017年市级社会保险基金预算收入完成情况表.pdf 附表25:2017年市级社会保险基金预算支出完成情况表.pdf 附表26:2017年市级社会保险基金预算结余情况表.pdf 附表27:2017年市对下主要转移支付完成情况表.pdf 附表28:2018年市级一般公共预算收入预算草案表.pdf 附表29:2018年市级一般公共预算支出预算草案表.pdf 附表30:2018年市级政府性基金预算收入预算草案表.pdf 附表31:2018年市级政府性基金预算支出预算草案表.pdf 附表32:2018年市级国有资本经营预算收入预算草案表.pdf 附表33:2018年市级国有资本经营预算支出预算草案表.pdf 附表34:2018年潍坊市社会保险基金预算收入草案表.pdf 附表35:2018年潍坊市社会保险基金预算支出草案表.pdf 附表36:2018年潍坊市社会保险基金预算结余草案表.pdf 附表37:2018年市级社会保险基金预算收入草案表.pdf 附表38:2018年市级社会保险基金预算支出草案表.pdf 附表39:2018年市级社会保险基金预算结余草案表.pdf 附表40:2018年市对下主要转移支付预算草案表.pdf 附表41:2018年市本级一般公共预算支出明细预算草案表.pdf 附表42:2018年市本级政府预算支出经济分类预算草案表.pdf 附表43:2018年市对县市区税收返还及转移支付预算草案表.pdf 附表44:2018年市本级财力安排专项转移支付项目.pdf 附表45:2018年市对县市区政府性基金预算转移支付.pdf
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